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急请教建筑劳务账务
  • ? 850334766
  • ?合盈国际发表于 2008年04月06日
  • ?浏览次数 2212
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大家好,我是新成员。看到这里有很多值得学习的东西。
本人先是商业合盈国际,以前两天朋友公司的合盈国际因病去世了,所以我就接触到建筑劳务方面的账务,特大此请教大家。先谢谢了哈。我的问题大概有以下几个:
1、公司以前的合盈国际是把收入的劳务费扣除支付工人的工资后的余额拿来提营业税,我不知道是否正确,如果对的话,税务是否有相关规定。
2、公司以前购进的材料都是直接进入劳务支出—低值品,(有库管的入库单和相应的发票)而未进入低值易耗品。
3、银行账上实际只有几万元,而账面有70万之多,提现的支票存根从未走账,只有以前合盈国际自己写一个白条提现,这样肯定不行。要怎么调整,需要都从做吗?
4、现在正是报税时期,因为他走的突然,到现在以前的申报表还没找到。
5、公司是一般纳税人,在1。26日有客户给公司开了两份增值税专用发票,他们也没认证。因为没给人家开过专票,就是认证了,留抵的税务总不可能退给公司,再说过三个月就没用了。我可以把发票退回吗?并要求对方退税金。(当时公司是交了这部分税给对方的)
情况紧急,谢谢各位了!
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  • ?浏览: 2212
3 个回复 | 直到 2008-04-10 14:57:03 +0800 CST
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avin4 2008年04月07日
1,不对。营业税按照收入计提。开出多少发票就有多少应纳税额。
2,这个是内部管理的问题,不熟悉不好说
3,还能怎么做,走账。金额有点大你分批走……
4,这个………………你报当期的就好,以前的不用。
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2
850334766 2008年04月07日
谢谢了!
那他以前的营业税还用补吗?
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3
avin4 2008年04月10日
:L
如果之前有欠税税务应该会找你的。
真的有就准备被罚款吧。
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